工行威海经开支行加强履行力建设提升内控管

2019-04-10 19:19:33 来源: 长治信息港

工行威海经开支行加强履行力建设提升内控管理水平

今年以来,为切实将履行力建设与内控管理工作落到实处,工行威海经开支行坚持履行力建设与防范案件相结合,针对本行内控案防工作的实际情况,加大履行力推进力度,认真抓管理,找准本身存在问题和风险点进行整改,通过提高风险防范水平,为各项业务稳健发展提供有力保障。

1是工作重视,强化履职。成立由支行行长任组长,分管内控行长为副组长,各部室负责人为成员的支行内控管理工作小组,加强对内控管理工作的领导、落实岗位制,不定期的对员工进行十大违规行为排查,按时召开内控分析工作例会,分析督促内控案防工作展开情况,对内控工作每细节坚持到人、落实到位。在制度履行上管理人员从本身做起,以本身表率作用引领员工行动,认真落实内控案防制度履行的配套措施,强化监督检查,切实履行职责,加强现场操作监督、审查、核对工作,增强履行力建设,确保各项业务有序进行。

2是强化培训,防控到位。为全面提高员工的业务和综合素质,该行指定风险部负责员工的教育培训工作,监督落实培训计划的履行,以业务培训为主线,以制度学习为保证,全面学习业务性、真实性,运营副主任严格进行复核,确保每笔业务真实有效,严防柜面操作风险,将风险事件压降到程度,为进一步提高内控管理水平打下坚实基础。

3是加强检查,奖罚分明。该行动深入提高内控案防执行力,修改制定了内部考核办法,对监督差错、本行检查发现问题、反交易率、非正常原因造成的错帐冲正等均纳入考核范围,覆盖到所有员工,所有业务。该行把提高内部管理水平和核算质量作为工作的基准点,严抓细管,对发现的违规、违章现象,分析其带来的风险隐患,从业务流程和操作环节中控制违规现象的产生,进一步充实完善内部控制制度,完全消除漏洞隐患,对检查中发现的违规经营、违章操作、弄虚作假行动,以及屡查屡犯的,一概从严从重处罚,并定期通报过失情况,奖优罚劣,提高考核透明度,确保制度建设与业务发展的和谐一致。

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